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项目结题审计资料清单

文章来源: 哈尔滨工商代理发表时间:2014-03-20 10:53

1 与项目相关的财务资料(如账簿、凭证等)
2 现金、银行存款日记帐
3 设备购置明细表,规格、型号和数量是否与任务书相符;提供截止资产盘点表,并安排抽盘
4 经费支出汇总明细表 (按年 )
5 通过年检的法人营业执照(副本)、税务登记证、公司章程
6 项目(课题)任务书;如有变更的提供有关变更申请的资料
7 项目可行性研究报告
8 国家有关部委拨款证明(或文件)、银行贷款合同以及其他资金来源的证明资料
9 课题经费到位的记账凭证、进帐单、预算拨款单复印件;有关部委拨款、银行贷款到位的记账凭证、进帐单复印件
10 试验外协费合同( 逐笔 )
11 合作费合同 (逐笔 )
12 租赁合同 (逐笔 )
13 调研报告调研报告、考察报告、培训资料和相关的会议通知、会议纪要等资料,或出国邀请函及考察报告
14 设备购置明细表,规格、型号和数量是否与任务书相符;提供截止资产盘点表,并安排抽盘
12、 现金、银行存款日记帐
15 管理层声明书 (事务所提供格式 )
16 业务约定书( 事务所提供格式 )
 

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